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发表时间:2019-3-6 15:03:40          访问次数:1762位读者读过此文 【字体:大 中 小】
宁夏六盘山高级中学2019年部门预算
 

宁夏六盘山高级中学2019年部门预算
 
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
宁夏六盘山高级中学2019年部门预算
——单位概况
 
 一、主要职能
    (一)基本情况
1.主要职能。
宁夏六盘山高级中学创建于2003年,是自治区党委、政府创办的一所面向宁夏南部山区招生的全日制、寄宿制重点示范高中。
2.机构情况。
学校位于银川市金凤区美丽的艾依河畔,占地面积12万平方米,建筑面积9.5万平方米。学校直属于自治区教育厅,是中国教育学会宁夏实验学校和中国人民大学附中宁夏实验学校,是中央党校青少年党史教育活动基地,北京大学2014年“中学校长实名制推荐学校”,是北京师范大学等著名大学的优质生源地,是空军飞行员优质生源基地和宁夏军区国防生源基地。现有教学班108个,教职工546人,在校学生5762名。
3.人员情况。
2018年我校在职在岗人员546人,其中在编在岗教职工431人(2017年在职在编人员431人, 2018年有1人死亡,2人辞职,新增免费师范生10人,故2018年实有在职在编教职工438人)。聘用人员无变动。截至2018年底,我校正式录取在籍学生5762人,2018年在籍学生5762人。
(二)当年取得的主要事业成效
在自治区教育厅、教育工委的正确领导和关怀下,在社会各界的关注与支持下,宁夏六盘山高级中学2018年高考又创新绩。本年应届毕业班36个,有1901名应届毕业生参加高考,文理本科上线1891人,上线率99.5%,其中文理二本上线1653人,上线率87%,文理一本上线1400人,上线率73.6%。600分以上学生129名,理科最高分647分,文科最高分628分。

二、部门预算单位构成

    宁夏六盘山高级中学为自治区教育厅下属的二级预算单位。
 

宁夏六盘山高级中学2019年部门预算
——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                   单位:万元
收     入
支     出
项    目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
 9284.08
一、本年支出
 9284.08
9284.08 
 
(一)一般公共预算财政拨款收入
9284.08 
(一)一般公共服务支出
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款收入
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
(三)国防支出
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
(五)教育支出
 7827.03
 7827.03
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
 
 
(七)文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
(八)社会保障和就业支出
697.67 
697.67 
 
 
 
(九)卫生健康支出
247.46 
247.46 
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区支出
 
 
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
(十七)自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
611.92
611.92 
 
 
 
(十九)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
(二十)灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 
(二十一)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上年结转结余
 
 二、年末结转结余
 
 
 
(一)一般公共预算财政拨款
 
(一)一般公共预算财政拨款
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
 
 
收入总计
9284.08 
支出总计9284.08
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
                                                                     单位:万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
 
 
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
增减额
增减%
合计
11209.26
9284.08
7890.08
1394.00
 
-1925.18
-17.17%
2050204
高中教育
9028.12 
7794.97 
6400.97 
1394.00 
-1233.15
-13.66%
2050299
 其他普通教育支出
42.03
0
0
0
-42.03
-100%
2059999
 其他教育支出
20.04
0
0
0
-20.04
-100%
2070307
 体育场馆
20
0
0
0
-20
-100%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1207.22
617.55
617.55
 
-589.67
-48.85%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
12.71 
12.62 
12.62 
 
-0.09
-0.71%
2101102
事业单位医疗
240.65
247.02
247.02
 
6.37
2.65%
2210201
住房公积金
390.40
395.16
395.16
 
4.76
1.22%
2210203
购房补贴
246.10
216.76
216.76
 
-29.34
-11.92%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
                                                                    单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
8390.08
7495.86
894.22
301
一、工资福利支出
6889.38
6889.38
 
30101
基本工资
1827.60
1827.60
 
30102
津贴补贴
583.06
583.06
 
30103
奖金
1189.92
1189.92
 
30106
伙食补助费
0
0
 
30107
绩效工资
1897.69
1897.69
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
617.55
617.55
 
30109
职业年金缴费
0
0
 
30110
职工基本医疗保险缴费
247.02
247.02
 
30111
公务员医疗补助缴费
0.44
0.44
 
30112
其他社会保障缴费
67.94
67.94
 
30113
住房公积金
395.16
395.16
 
30114
医疗费
 
 
 
30199
其他工资福利支出
63.00
63.00
 
302
二、商品和服务支出
894.22
 
894.22
30201
办公费
48.00
 
48.00
30202
印刷费
36.00
 
36.00
30203
咨询费
0.00
 
0.00
30204
手续费
0.40
 
0.40
30205
水费
60.00
 
60.00
30206
电费
60.00
 
60.00
30207
邮电费
8.00
 
8.00
30208
取暖费
190.00
 
190.00
30209
物业管理费
152.96
 
152.96
30211
差旅费
16.00
 
16.00
30212
因公出国(境)费用
 20.00
 
 20.00
30213
维修(护)费
2.00
 
2.00
30214
租赁费
14.70
 
14.70
30215
会议费
0
 
0
30216
培训费
8.00
 
8.00
30217
公务接待费
5.00
 
5.00
30218
专用材料费
6.00
 
6.00
30224
被装购置费
0
 
0
30225
专用燃料费
0
 
0
30226
劳务费
36.00
 
36.00
30227
委托业务费
25.00
 
25.00
30228
工会经费
37.05
 
37.05
30229
福利费
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
15.00
 
15.00
30239
其他交通费用
14.65
 
14.65
30240
税金及附加费用
56.00
 
56.00
30299
其他商品和服务支出
83.46
 
83.46
303
三、对个人和家庭的补助
 
 
 
30301
离休费
 
 
 
30302
退休费
12.18
12.18
 
30303
退职(役)费
 
 
 
30304
抚恤金
 
 
 
30305
生活补助
 
 
 
30306
救济费
 
 
 
30307
医疗费补助
 
 
 
30308
助学金
594.30
594.30
 
30309
奖励金
 
 
 
30310
个人农业生产补贴
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
四、资本性支出
 
 
 
31002
办公设备购置
 
 
 
31003
专用设备购置
 
 
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
 
 
31099
其他资本性支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 40
 20
 15
 0
 15
 5
 11.78
 5.76
 5.69
 0
 5.69
 0.33
 40
 20
 15
 0
 15
 5
 
 
 
 
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
                                                                单位:万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
 
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
     单位:万元
收     入
支     出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
9784.08
一、行政支出
 
    (1)一般公共预算财政拨款收入
9284.08
            其中:财政拨款支出
 
    (2) 政府性基金预算财政拨款收入
 
                  非同级财政拨款支出
 
二、事业预算收入
 
二、事业支出
9784.08
    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)
 
            其中:财政拨款支出
9784.08
          教育收费
500.00
                  非同级财政拨款支出
 
三、上级补助预算收入
 
三、经营支出
 
四、附属单位上缴预算收入
 
四、上缴上级支出
 
五、经营预算收入
 
五、对附属单位补助支出
 
六、债务预算收入
 
六、投资支出
 
七、非同级财政拨款预算收入
 
七、债务还本支出
 
八、投资预算收益
 
八、其他支出
 
九、其他预算收入
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
9784.08
本年支出合计
9784.08
 
 
 
 
十、上年结转
 
九、年末结转结余
 
    (1)财政拨款结转
 
    (1)财政拨款结转
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
    (2)非财政拨款结转
 
    (2)财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                非本级财政拨款
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
十一、上年结余
 
    (3)非财政拨款结转
 
    (1)财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:一般公共预算财政拨款收入
 
                非本级财政拨款
 
                政府性基金预算财政拨款收入
 
    (4)非财政拨款结余
 
    (2)非财政拨款结余
 
          其中:本级横向财政拨款
 
          其中:本级横向财政拨款
 
                非本级财政拨款
 
                非本级财政拨款
 
    (5)专用结余
 
    (3)专用结余
 
    (6)经营结余
 
    (4)经营结余
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
9784.08
支出总计
9784.08
                                                           
 
 
七、部门收入总表
部门收入总表
                                                                         单位:万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
 
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
9784.08
9784.08
9284.08
 
500
 
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、部门支出总表
部门支出总表
                                                                           单位:万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
9784.08
——
9784.08
——
——
——
——
——
——

宁夏六盘山高级中学2019年部门预算
——部门预算情况说明
 
一、关于宁夏六盘山高级中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
 宁夏六盘山高级中学2019年财政拨款收入预算9284.08万元,其中:本年收入9284.08万元,包括一般公共预算拨款9284.08万元。
财政拨款支出预算9284.08万元,包括:教育支出7827.03万元、社会保障和就业支出697.67万元、卫生健康支出247.46万元、住房保障支出611.92万元。
二、关于宁夏六盘山高级中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏六盘山高级中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出7890.08万元,其中:本年收入安排支出7890.08万元。
人员经费6995.86万元,主要包括基本工资1,827.60万元、津贴补贴366.30万元、奖金1189.92万元、社会保障缴费932.51万元、绩效工资1397.69万元、其他工资福利支出63万元、退休费12.62万元、住房公积金395.16万元、购房补贴216.76万元、其他对个人和家庭的补助支出594.30万元;
公用经费894.22万元,主要包括办公费48.00万元、印刷费36.00万元、手续费0.40万元、水费60.00万元、电费 60.00万元、邮电费 8.00万元、取暖费190.00万元、物业管理费152.96万元、差旅费16.00万元、因公出国(境)费用 20.00万元、维修(护)费  2.00万元、租赁费14.70万元、培训费8.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费 6.00万元、劳务费36.00万元、委托业务费25.00万元、工会经费37.05万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用 14.65万元、税金及附加费用56.00万元、其他商品和服务支出83.46万元、
(二)项目支出情况说明
宁夏六盘山高级中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出1394万元。其中:
1. 普通高中国家助学金443万元,用于学生资助;
2. 免学费收入补助资金153万元,用于维持学校运转;
3. 国际交流与合作项目资金10万元,用于外国文教专家和教师聘请项目;
4. 普通高中质量提升行动计划项目资金400万元,主要用于改善办学条件及事业发展;
5. 学前和高中生均奖补资金348万元,弥补公用经费;
6. 学校体育设施向社会免费开放补贴资金20万元;
7. 自治区青少年校园足球与学校体育工作专项资金20万元,用于学校足球训练营建设和足球训练器材购置。
三、关于宁夏六盘山高级中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏六盘山高级中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为40万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年一致。
四、关于宁夏六盘山高级中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏六盘山高级中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏六盘山高级中学2019年收支预算情况的总体说明
宁夏六盘山高级中学2019年收入总预算9784.08万元,其中:本年收入9784.08万元;支出总预算9784.08万元,其中:本年支出9784.08万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入9284.08万元,占94.89%;事业预算收入500万元,占5.11%。
本年支出包括:事业支出9784.08万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
2019年,宁夏六盘山高级中学政府采购预算400万元,其中:政府采购货物预算400万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏六盘山高级中学占用使用国有资产总体情况为房屋100,820.81平方米,价值17148.16万元;车辆2辆,价值44.98万元;办公家具和其他资产价值9583.95万元。
(四)预算绩效情况
我校严格按照自治区关于预算绩效管理工作的相关规定,认真组织开展了项目预算的绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
    无
宁夏六盘山高级中学2019年部门预算——名词解释
    我校没有需要解释的名词

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